СТО
123456RW-163-2021
Система менеджмента качества.
Управление закупками.
Обращение в организации продукции, поставленной внешними поставщиками
Настоящий
стандарт устанавливает процедуру обращения в организации сырья, материалов,
полуфабрикатов и комплектующих изделий (далее по тексту – закупленной
продукции).
Требования стандарта обязательны для всех должностных лиц и подразделений
организации, задействованных в реализации установленной процедуры.
Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002, ГОСТ
РВ 0015–308.
Взамен СТО 12345678-161-2019.
При внедрении в ООО WW «WWW» программ автоматизации складского учета и (или)
производственной деятельности данный стандарт подлежит корректировке с учетом
руководств применения указанных программ.
Целями реализации процедуры обращения в ООО WW «WWW» закупленной продукции
являются:
- учет движения закупленной продукции от приема до выдачи в производство;
- обеспечение сохранности соответствия закупленной продукции установленным
требованиям с момента приема до получения результатов входного контроля;
- периодический контроль за соблюдением установленных правил и сроков хранения
закупленной продукции до получения результатов входного контроля;
- обеспечение сохранности соответствия закупленной продукции установленным
требованиям с момента получения результатов входного контроля до выдачи в
производство или отправки поставщику (при наличии оснований).
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
4 Обязанности, ответственность и полномочия
5 Описание процедуры
5.1 Общие положения
5.2 Порядок приёма закупленной продукции на склады организации
5.3 Порядок складирования и хранения закупленной продукции
5.4 Контроль закупленной продукции при хранении
5.5 Идентификация закупленной продукции
5.6 Порядок выдачи закупленной продукции в производство
5.7 Действия в отношении рисков, возникающих при реализации процедуры
5.8 Порядок оценки процедуры
6 Учет, хранение и обращение
7 Актуализация
8 Распределение
9 Документированная информация
Приложение А (справочное) Алгоритм реализации процедуры обращения закупленной
продукции
Приложение Б (справочное) Перечень складов организации
Приложение В (обязательное) Форма журнала учета поступления продукции,
товарно-материальных ценностей в места хранения
Приложение Г (обязательное) Указания по заполнению типовых межотраслевых форм
М-4, М-11, М-17
Приложение Д (рекомендуемое) Форма журнала контроля температуры и влажности
Приложение Е (рекомендуемое) Форма графика периодического контроля условий
хранения и качества закупленной продукции при хранении
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма журнала учета результатов контроля условий
хранения закупленной продукции
Приложение И (рекомендуемое) Форма журнала учета результатов контроля качества
при хранении закупленной продукции
Приложение К (рекомендуемое) Форма ярлыка ожидания
Приложение Л (рекомендуемое) Форма ярлыка соответствия
Приложение М (рекомендуемое) Форма списка должностных лиц, которым предоставлено
право получения закупленной продукции со складов организации
Приложение Н (рекомендуемое) Форма отчета об оценке процедуры
Библиография
Лист регистрации изменений
При разработке стандарта использованы:
ГОСТ 2.101–2016 Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ГОСТ 3.1109–82 Единая система технологической документации. Термины и
определения основных понятий
ГОСТ 19.701–90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов,
программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения
ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль
качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ В 9.003–80 Единая система защиты от коррозии и старения. Военная техника.
Общие требования к условиям хранения
ГОСТ Р 57881–2017 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Термины и
определения
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ РВ 0015–002–2020 Система разработки и постановки на производство военной
техники. Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ РВ 0015–308–2017 Система разработки и постановки на производство военной
техники. Входной контроль изделий. Основные положения
ГОСТ РВ 9.515–99 Единая система защиты от коррозии и старения. Хранение военной
техники. Общие требования к способам обеспечения сохраняемости
ГОСТ РВ 15.205–2004 Система разработки и постановки продукции на производство.
Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию
комплектующих изделий межотраслевого применения. Основные положения